一、績效目標分解下達情況

 

　　（一）中央下達扎蘭屯市國家現代農業產業園轉移支付預算和績效目標情況。2022年，中央財政資金專項資金3000萬元，計劃實施8個項目，促進國家現代農業產業園（大豆）有效實施招商引資計劃，有序推進園區規劃、建設、發展。實際支付2700萬元，全部用于設備采購和軟件開發。其中：用于園區綜合管理服務中心建設項目200萬元、專家工作站建設項目270萬元、大數據中心建設項目513萬元、高素質職業農民培訓及創業基地建設項目90萬元、大豆區域公共品牌及農產品建設項目261萬元、大豆新品種培育研發示范項目805萬元、大豆種植社會化服務組織推廣項目391萬元、生態肥料基地改造提升項目170萬元。

 

　　（二）盟市分解下達預算和績效目標情況。無。

 

　　二、績效目標完成情況分析

 

　　（一）資金投入情況分析。

 

　　中央財政下達專項資金3000萬元，實際支付2700萬元，使用率90%，全部用項目設備采購和軟件開發。資金使用全部通過政府采購招標程序實施，實行財政專款專戶管理。

 

　　（二）總體績效目標完成情況分析。

 

　　2022年產業園收到中央財政獎補資金3000萬元，已制定《內蒙古自治區扎蘭屯市國家現代農業產業園（大豆）財政獎補資金使用方案》，實際完成2700萬元，完成率達到90%。中央獎補資金全部用于創建方案明確的重點工程項目建設，總體進度符合預期。

 

　　（三）績效指標完成情況分析。

 

　　根據年初設定的各項績效指標分析，我市全部完成了預期指標任務。

 

　　數量指標：建設產業園綜合管理服務中心、產業園專家工作站、大數據中心等8個項目，年度指標值3000萬元，實際支出2700萬元，完成率90%。

 

　　質量指標：補助標準達標率年度指標100%，全年完成100%；預算資金使用率年度指標≧90%，全年完成90%；項目（工程）驗收合格率年度指標100%，全年完成100%。

 

　　時效指標：補助資金支付及時率年度指標≧90%，全年完成90%。

 

　　成本指標：無

 

　　經濟效益指標：帶動產業園內農民人均收入年度指標≧3.8萬元，全年完成3.8萬元。

 

　　社會效益指標：培訓高素質農民年度指標≧100人次，實際完成120人次；項目建成使用率年度指標≧90%，全年完成90%。

 

　　生態效益指標：生產清潔和排放無害化率年度指標≧90%，全年完成95%；生態肥料基地畜禽糞污綜合利用率年度指標≧95%，全年完成96%；園內農產品抽檢合格率年度指標100%，全年完成100%。

 

　　可持續影響指標：工程使用年限年度指標≧3年，全年完成>3年。

 

　　服務對象滿意度指標：入園企業和農民滿意度年度指標≧90%，全年完成95%。

 

　　三、偏離績效目標的原因和下一步改進措施

 

　　產業園創建過程中嚴格按照《內蒙古自治區扎蘭屯市國家現代農業產業園（大豆）財政獎補資金使用方案》與《財務管理制度》，中央財政資金全部用于創建方案中明確的重點工程項目支持范疇，績效目標符合預期，沒有偏離績效目標，不存在直接用于企業生產設施投資補助、建設樓堂管所、一般支出等情況。

 

　　四、績效自評結果擬應用和公開情況

 

　　項目績效自評結果擬在扎蘭屯市政府網站上公示7天。

 

　　五、其他需要說明的問題

 

　　無。

 

　　扎蘭屯市現代農業產業園管理辦公室

 

　　2023年3月6日