目錄

 

　　一、部門概況

 

　　（一）職能職責(zé)

 

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

 

　　（三）部門決算單位構(gòu)成

 

　　二、2021年度部門決算報(bào)表

 

　　（一）收入支出決算總表

 

　　（二）收入決算表

 

　　（三）支出決算表

 

　　（四）財(cái)政撥款收入支出決算總表

 

　　（五）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

 

　　（六）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

 

　　（七）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

 

　　（八）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

 

　　（九）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

 

　　三、2021年度部門決算情況說(shuō)明

 

　　（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

 

　　（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

 

　　（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

 

　　四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

 

　　（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額情況

 

　　（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

 

　　（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

 

　　五、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

 

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

 

　　（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

 

　　（三）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

 

　　（四）預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

 

　　六、專業(yè)名詞解釋

 

　　一、部門概況

 

　　（一）職能職責(zé)

 

　　甘肅武威國(guó)家農(nóng)業(yè)科技園區(qū)管委會(huì)主要負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)國(guó)家、省、市有關(guān)農(nóng)業(yè)科技園區(qū)的法律、法規(guī)和規(guī)定，編制實(shí)施園區(qū)建設(shè)規(guī)劃；負(fù)責(zé)園區(qū)內(nèi)各項(xiàng)基礎(chǔ)設(shè)施、公用設(shè)施和其他項(xiàng)目的建設(shè)、監(jiān)督和管理；負(fù)責(zé)園區(qū)整體開(kāi)發(fā)建設(shè)和科技成果轉(zhuǎn)化、科技人才培養(yǎng)、新技術(shù)培訓(xùn)和指導(dǎo)等工作；負(fù)責(zé)指導(dǎo)入園企業(yè)科技管理、科技政策咨詢與服務(wù)工作，做好產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟、技術(shù)聯(lián)盟和專家委員會(huì)相關(guān)工作。

 

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

 

　　甘肅武威國(guó)家農(nóng)業(yè)科技園區(qū)管委會(huì)是市政府直屬的全額事業(yè)單位，執(zhí)行政府會(huì)計(jì)制度，內(nèi)設(shè)綜合部、產(chǎn)業(yè)發(fā)展部、技術(shù)創(chuàng)新部，現(xiàn)實(shí)有干部職工10人。

 

　　（三）部門決算單位構(gòu)成

 

　　根據(jù)部門決算管理有關(guān)規(guī)定，納入甘肅武威國(guó)家農(nóng)業(yè)科技園區(qū)管委會(huì)2021年部門決算編報(bào)范圍的單位只有園區(qū)管委會(huì)本級(jí)。

 

　　二、2021年度部門決算報(bào)表

 

　　表一：收入支出決算總表

 

　　表二：收入決算表

 

　　表三：支出決算表

 

　　表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表

 

　　表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

 

　　表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

 

　　表七：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

 

　　表八：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

 

　　表九：國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

 

　　（公開(kāi)表格詳見(jiàn)附件1）

 

　　三、2021年度部門決算情況說(shuō)明

 

　　（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

 

　　2021年度收入總計(jì)180.88萬(wàn)元，支出總計(jì)180.36萬(wàn)元。與上年決算數(shù)相比，收入減少63.77萬(wàn)元、降低26.06%，支出減少50.27萬(wàn)元、降低21.8%，主要原因是園區(qū)建設(shè)及運(yùn)行專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算指標(biāo)因財(cái)政直接劃撥項(xiàng)目申報(bào)單位,不計(jì)入本單位收支。

 

　　2021年度收入合計(jì)166.86萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入166.86萬(wàn)元，占100%。

 

　　2021年度支出合計(jì)180.36萬(wàn)元，其中：基本支出138.57萬(wàn)元，占76.83%；項(xiàng)目支出41.79萬(wàn)元，占23.17%。

 

　　2021年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.51萬(wàn)元，較上年減少13.51萬(wàn)元，主要原因是2020年度結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)包含當(dāng)年獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效工資和結(jié)轉(zhuǎn)次年的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，金額較大，而2021年度只有新調(diào)入人員應(yīng)繳未繳養(yǎng)老保險(xiǎn)和較少的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

 

　　（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

 

　　2021年度財(cái)政撥款收入合計(jì)166.86萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少63.77萬(wàn)元，降低26.06%。主要原因是2021年園區(qū)建設(shè)及運(yùn)行專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算指標(biāo)因財(cái)政直接劃撥項(xiàng)目申報(bào)單位,不計(jì)入本單位收入。較年初預(yù)算數(shù)減少69.2萬(wàn)元，降低29.31%。主要原因是2021年專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算指標(biāo)因財(cái)政直接劃撥項(xiàng)目申報(bào)單位，不計(jì)入本單位收入。

 

　　本部門2021年度財(cái)政撥款支出合計(jì)180.36萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少50.27萬(wàn)元，降低21.8%。主要原因是2021年園區(qū)建設(shè)及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)因財(cái)政直接撥付至項(xiàng)目用款單位導(dǎo)致專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出減少。較年初預(yù)算數(shù)減少61.59萬(wàn)元，降低25.45%。主要原因是園區(qū)建設(shè)及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算因財(cái)政直接撥付至項(xiàng)目用款單位，不計(jì)入本單位支出。

 

　　2021年度財(cái)政撥款支出主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出0.5萬(wàn)元，占0.28%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.5萬(wàn)元，主要原因是2021年度發(fā)放建黨100周年優(yōu)秀共產(chǎn)黨員獎(jiǎng)金；科學(xué)技術(shù)支出153.37萬(wàn)元，占85.03%，較年初預(yù)算數(shù)減少59.62萬(wàn)元，主要原因是園區(qū)建設(shè)及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)因財(cái)政直接撥付至項(xiàng)目用款單位，不計(jì)入本單位科學(xué)技術(shù)支出；社會(huì)保障與就業(yè)支出11.3萬(wàn)元，占6.27%，較年初預(yù)算數(shù)減少1.4萬(wàn)元，主要原因是人員增減變動(dòng)導(dǎo)致養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)變化；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出6.57萬(wàn)元，占3.64%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.48萬(wàn)元，主要原因是人員增減變動(dòng)導(dǎo)致醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)繳費(fèi)變化；住房保障支出8.62萬(wàn)元，占4.78%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.59萬(wàn)元，主要原因是人員增減變動(dòng)導(dǎo)致住房公積金繳費(fèi)變化。

 

　　（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

 

　　2021年度一般公共財(cái)政撥款基本支出138.57萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)128.62萬(wàn)元，較上年增加5.29萬(wàn)元，主要原因是增人增資、工資晉級(jí)、科學(xué)業(yè)績(jī)獎(jiǎng)發(fā)放等調(diào)增了人員經(jīng)費(fèi)支出。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金等。公用經(jīng)費(fèi)9.95萬(wàn)元，較上年增加2.71萬(wàn)元，主要原因是2021年公用經(jīng)費(fèi)調(diào)標(biāo)，公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)等。

 

　　四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

 

　　（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額情況。

 

　　2021年度本部門“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)0萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元，主要原因是2021年度未產(chǎn)生三公經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，較上年支出數(shù)增加0萬(wàn)元，主要原因是2021年度與2020年度均未產(chǎn)生三公經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。

 

　　（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況。

 

　　2021年度本部門因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元，主要原因是本部門年初未安排因公出國(guó)（境）費(fèi)用預(yù)算，當(dāng)年無(wú)因公出國(guó)（境）情況，未產(chǎn)生因公出國(guó)（境）費(fèi)用，較上年支出數(shù)增加0萬(wàn)元，主要原因是本部門2021年度與2020年度均無(wú)因公出國(guó)（境）情況，未產(chǎn)生因公出國(guó)（境）費(fèi)用。

 

　　公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元，主要原因是本部門年初未安排公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)用預(yù)算，當(dāng)年無(wú)公務(wù)車購(gòu)置情況，未產(chǎn)生公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)用，較上年支出數(shù)增加0萬(wàn)元，主要原因是本部門2021年度與2020年度均無(wú)公務(wù)車購(gòu)置情況，未產(chǎn)生公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)用。

 

　　公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元，主要原因是本部門年初未安排公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算，當(dāng)年無(wú)公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)情況，未產(chǎn)生公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用，較上年支出數(shù)增加0萬(wàn)元，主要原因是本部門2021年度與2020年度均無(wú)公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)情況，未產(chǎn)生公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

 

　　公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元，主要原因是本部門年初未安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算，當(dāng)年無(wú)公務(wù)接待情況，未產(chǎn)生公務(wù)接待費(fèi)，較上年支出數(shù)增加0萬(wàn)元，主要原因是本部門2021年度和2020年度均無(wú)公務(wù)接待情況，未產(chǎn)生公務(wù)接待費(fèi)。

 

　　（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。

 

　　2021年本部門因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人。2021年本部門人均接待費(fèi)0元，車均購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，車均維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。

 

　　五、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

 

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明。2021年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較2020年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是本部門屬于全額撥款事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

 

　　（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。截至2021年12月31日，共有車輛0輛，單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

 

　　（三）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。本部門2021年度政府采購(gòu)支出總額1.6萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出1.6萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額1.6萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1.6萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%。

 

　　（四）預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

 

　　（1）績(jī)效管理評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況。根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位組織對(duì)2021年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，其中，一級(jí)項(xiàng)目3個(gè)，共涉及資金126.67萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的303%。

 

　　組織對(duì)“國(guó)家農(nóng)業(yè)科技園區(qū)建設(shè)及運(yùn)行”1個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了部門評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出120萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，部門總體項(xiàng)目產(chǎn)出、效果績(jī)效指標(biāo)完成良好，項(xiàng)目具體任務(wù)均在計(jì)劃期限內(nèi)完成，質(zhì)量達(dá)標(biāo)，評(píng)價(jià)結(jié)果為優(yōu)。

 

　　（2）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

 

　　園區(qū)建設(shè)及運(yùn)行項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為97.9分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為120萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為120萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是通過(guò)園區(qū)建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施，整合園區(qū)技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟和產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟的資源優(yōu)勢(shì)和技術(shù)優(yōu)勢(shì)，緊緊圍繞園區(qū)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)、主推技術(shù)，扎實(shí)開(kāi)展科技創(chuàng)新、成果轉(zhuǎn)化、技術(shù)服務(wù)、人才培養(yǎng)與交流等方面工作，不斷提升園區(qū)農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新水平，引領(lǐng)帶動(dòng)全市農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展。二是通過(guò)園區(qū)運(yùn)行中星創(chuàng)天地運(yùn)行孵化和綜合評(píng)估以及創(chuàng)新能力監(jiān)測(cè)工作的開(kāi)展，在鞏固現(xiàn)有園區(qū)創(chuàng)新成果基礎(chǔ)上，完善園區(qū)科技服務(wù)和管理方式，提高園區(qū)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)、科技服務(wù)和信息化水平。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：一是項(xiàng)目年度目標(biāo)中“順利通過(guò)國(guó)家科技部3年一次的綜合評(píng)估”因2021年科技部未下達(dá)通知，該指標(biāo)任務(wù)無(wú)法完成；二是項(xiàng)目年度目標(biāo)中“按照十四五規(guī)劃目標(biāo)，編制園區(qū)新發(fā)展規(guī)劃”由于園區(qū)“十四五”建設(shè)規(guī)劃納入全市科技創(chuàng)新規(guī)劃，不再單獨(dú)編印，該指標(biāo)任務(wù)調(diào)整為招商引資宣傳冊(cè)編印。下一步改進(jìn)措施：學(xué)習(xí)先進(jìn)單位的經(jīng)驗(yàn)和做法，強(qiáng)化經(jīng)費(fèi)的規(guī)范化管理，促進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理的應(yīng)用和績(jī)效管理水平的提高。

 

　　科技特派員項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：按照項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)，科技特派員項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)得分97.3。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為3萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為2.64萬(wàn)元，完成預(yù)算的88%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：在幫扶村天祝縣賽什斯鎮(zhèn)東大寺村進(jìn)行技術(shù)服務(wù)，推廣中藥材大頭羌活種植技術(shù)，開(kāi)展科技培訓(xùn)9次，培訓(xùn)農(nóng)民260多人次，發(fā)放《中藥材種植技術(shù)手冊(cè)》260多本，其他資料1300多份，幫助組建專業(yè)合作社2個(gè)，建立電商基地1個(gè)，帶動(dòng)農(nóng)戶50多戶，科技特派員工作得到了幫扶村農(nóng)戶的一致好評(píng)，特別在羌活種植方面起到了較好的帶動(dòng)示范作用，促進(jìn)了幫扶村產(chǎn)業(yè)及集體經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：一是科技特派員團(tuán)隊(duì)的服務(wù)功能和手段需要繼續(xù)完善、提高。二是個(gè)別科技特派員服務(wù)時(shí)間難以保證。三是科技特派員與企業(yè)、農(nóng)民專業(yè)合作社建立利益共體方面還做得不夠。下一步改進(jìn)措施：一是創(chuàng)新運(yùn)作方式，提高科技特派員服務(wù)效能。二是統(tǒng)籌工作安排，確保科技特派員服務(wù)時(shí)間。三是創(chuàng)新機(jī)制，加強(qiáng)科技特派員利益共同體建設(shè)。

 

　　專業(yè)技術(shù)人才到企業(yè)掛職服務(wù)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：按照項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)，專業(yè)技術(shù)人才到企業(yè)掛職服務(wù)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)得分98.9分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為4.08萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為4.03萬(wàn)元，完成預(yù)算的99%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是積極開(kāi)展鹽堿沙地網(wǎng)紋蜜瓜種植、臺(tái)灣青棗設(shè)施種植、無(wú)花果和櫻桃提質(zhì)增效等技術(shù)的研究與推廣。全年累計(jì)種植大田網(wǎng)紋蜜瓜10畝、設(shè)施網(wǎng)紋蜜瓜20棚，種植臺(tái)灣青棗6個(gè)品種、6棚。二是積極開(kāi)展沙冬青、苦豆子、沙生針茅、沙芥等野生沙旱生植物人工馴化成功。2021年，累計(jì)人工繁育沙冬青苗木2萬(wàn)株，人工種植沙生針茅、沙芥、沙蔥等植物5畝。三是重點(diǎn)開(kāi)展苗木種植技術(shù)和大樹(shù)管護(hù)等方面的技術(shù)創(chuàng)新。全年累計(jì)種植刺槐、沙棗、丁香、榆葉梅等綠化樹(shù)種2萬(wàn)株。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：科技創(chuàng)新周期比較長(zhǎng)，但服務(wù)企業(yè)時(shí)間短，有些技術(shù)攻關(guān)不能持續(xù)開(kāi)展。下一步改進(jìn)措施：不斷加強(qiáng)理論知識(shí)學(xué)習(xí)，拓寬工作思路，增強(qiáng)創(chuàng)新意識(shí)，在拓寬思路上下功夫，在認(rèn)真細(xì)致上下功夫，在嚴(yán)謹(jǐn)務(wù)實(shí)上下功夫，不斷挖掘自身專業(yè)潛力，努力發(fā)現(xiàn)和解決更多的技術(shù)難題，幫助企業(yè)進(jìn)一步發(fā)展農(nóng)業(yè)。

 

　　（3）部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

 

　　2021年度園區(qū)建設(shè)及運(yùn)行項(xiàng)目、科技特派員項(xiàng)目、專業(yè)技術(shù)人才到企業(yè)掛職服務(wù)項(xiàng)目自評(píng)報(bào)告均已向社會(huì)公開(kāi)。

 

　　六、專業(yè)名詞解釋

 

　　（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

 

　　（二）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

 

　　（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

 

　　（四）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

 

　　（五）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

 

　　（六）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

 

　　（七）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

 

　　（八）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

 

　　（九）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

 

　　（十）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

 

　　（十一）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

 

　　附件：附件1.部門決算公開(kāi)表格.pdf

 

　　附件2.項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告和《項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表》.pdf

 

　　甘肅武威國(guó)家農(nóng)業(yè)科技園區(qū)管委會(huì)

 

　　2022年8月31日